Associazione di un fornitore a una categoria di costo

Per associare un fornitore a una categoria di costo esistono due procedure differenti.

Procedura 1 – Associazione del fornitore tramite anagrafica 

• Clicca sulla barra laterale Anagrafiche e successivamente sul fornitore desiderato; scorri fino alla sezione Dati gestionali e contabili del fornitore e clicca sul campo Categoria di costo:

• Comparirà una modale, attraverso la quale potrai scegliere la categoria di costo da associare al fornitore; per confermare, clicca su Seleziona:

• Scorri fino in fondo e clicca su Salva.

Procedura 2 – Associazione del fornitore tramite anagrafica

• Clicca sulla barra laterale Contabilità > Prima nota > Fatture ricevute; clicca sul nome del fornitore che desideri associare a una categoria di costo;

• Comparirà la modale Caratterizzazione fornitore; clicca su Categoria di costo:

• Comparirà un’altra modale, attraverso la quale potrai scegliere la categoria di costo da associare al fornitore; per confermare, clicca su Seleziona:

• Clicca su Salva e rigenera tutte le prime note del fornitore per associare la categoria di costo selezionata al fornitore.