Se emetto una fattura integrazione errata, come devo procedere?
Se è stata inviata al Sistema di Interscambio una fattura integrazione errata e si necessita di stornare o ”eliminare” il documento, è necessario emettere una nuova integrazione, da creare manualmente dal pannello Integrazioni, riportante lo stesso tipo documento e gli stessi dati dell’ integrazione originale (numero diverso), ma con segno negativo.
Esempio integrazione inviata:
![](https://help.cloudfinance.it/wp-content/uploads/2022/05/1-1024x283.png)
Esempio integrazione da inviare:
![](https://help.cloudfinance.it/wp-content/uploads/2022/05/2.5.png)
![](https://help.cloudfinance.it/wp-content/uploads/2022/05/2-1024x268.png)