Se emetto una fattura integrazione errata, come devo procedere?

Se è stata inviata al Sistema di Interscambio una fattura integrazione errata e si necessita di stornare o ”eliminare” il documento, è necessario emettere una nuova integrazione, da creare manualmente dal pannello Integrazioni, riportante lo stesso tipo documento e gli stessi dati dell’ integrazione originale (numero diverso), ma con segno negativo.

Esempio integrazione inviata:

Esempio integrazione da inviare:

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